АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2008 г. № 366-рк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 25.08.2006 № 1473-РК,

ОТ 26.01.2007 № 65-РК

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 25.08.2006 № 1473-рк "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и выполнения ведомственных целевых программ" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 28.12.2006 № 2289-рк, от 16.04.2007 № 432-рк, от 17.01.2008 № 15-рк) следующие изменения:

а) в пункте 2 распоряжения слова "Главы города Бурова А.В." заменить словами "Главы Администрации города Тюмени Орлова А.В.";

б) по всему тексту приложения к распоряжению слова "структурными подразделениями Администрации города Тюмени" в соответствующих падежах заменить словами "отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Тюмени";

в) в подпункте "б" пункта 1.5 приложения к распоряжению слова ", целесообразность и необходимость их решения программным методом" исключить;

г) подпункт "з" пункта 1.5 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

"з) описание системы управления выполнением ведомственной целевой программы, включающей в себя исполнителя(ей), распределение полномочий и ответственности между организациями, подведомственными исполнителю, иными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Тюмени в части выполнения отдельных мероприятий программы, требующих их участия, а также использования средств, направленных на выполнение данных мероприятий (текстовая часть и приложение 1 к Положению).";

д) приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания:

"1.5.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Тюменской области, проект ведомственной целевой программы может содержать разделы, не предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Положения";

е) пункт 1.9 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

"1.9. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства включаются в проекты ведомственных целевых программ при условии наличия указанных объектов капитального строительства в реестре инвестиционных потребностей города Тюмени на осуществление бюджетных инвестиций, с последующим включением их в адресную инвестиционную программу города Тюмени, в установленном муниципальными правовыми актами города Тюмени порядке.

Расходы на капитальный ремонт объектов капитального строительства включаются в проекты ведомственных целевых программ при условии наличия указанных объектов в реестре потребностей с последующим включением их в планы капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности, в установленном муниципальными правовыми актами города Тюмени порядке.";

ж) в пункте 1.12 приложения к распоряжению подпункты "г" и "д" исключить;

з) пункт 2.2 приложения к распоряжению исключить;

и) в подпункте "а" пункта 2.4 приложения к распоряжению после слов "установленной структуре" дополнить словами ", соответствие программных мероприятий полномочиям органов местного самоуправления, установленным действующим законодательством;";

к) приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:

"2.6.1. В течение двух дней после утверждения бюджета города Тюмени субъект бюджетного планирования повторно направляет проект ведомственной целевой программы в департамент финансов для согласования в пятидневный срок предельного объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города Тюмени на реализацию ведомственной целевой программы. Согласованный проект ведомственной целевой программы направляется в департамент экономики.";

л) в пункте 2.7 приложения к распоряжению слова "департаментом финансов" заменить словами "в установленном порядке";

м) пункт 2.8 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:

"Проект ведомственной целевой программы, одобренный Коллегией администрации города Тюмени, может утверждаться постановлением Администрации города Тюмени в случае, если законодательством Российской Федерации, Тюменской области установлено, что программа утверждается нормативным правовым актом органов местного самоуправления.";

н) в пункте 3.2 приложения к распоряжению слова "(за решение межведомственных задач, решение которых зависит от соответствующих субъектов бюджетного планирования)" исключить;

о) приложение к распоряжению дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания:

"3.8.1. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы за прошедший финансовый год, согласованный департаментом экономики и департаментом финансов, и пояснительная записка к нему направляются субъектом бюджетного планирования в Счетную палату города Тюмени для проведения экспертизы и подготовки заключения.";

п) в пункте 3.9 приложения к распоряжению слова "Отчет, пояснительная записка и заключения департамента экономики и департамента финансов о выполнении ведомственной целевой программы" заменить словами "Отчет, пояснительная записка к нему, заключения департамента экономики, департамента финансов и Счетной палаты города Тюмени";

р) столбец 9 приложения 1 к Положению о порядке разработки, утверждения и выполнения ведомственных целевых программ исключить;

с) столбец 11 приложения 2 к Положению о порядке разработки, утверждения и выполнения ведомственных целевых программ исключить;

т) приложение к распоряжению дополнить разделом IV следующего содержания:

"IV. Порядок проведения оценки эффективности выполнения

ведомственных целевых программ и критерии указанной оценки

4.1. Оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год (приложение 4 к Положению) на основе отчетов, представляемых субъектом бюджетного планирования по установленной форме (приложение 3 к Положению).

Промежуточная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы за каждый квартал текущего финансового года может осуществляться на основе информации, представляемой субъектом бюджетного планирования по установленной форме (приложение 2 к Положению).

4.2. Оценку эффективности выполнения ведомственной целевой программы проводит департамент экономики с использованием следующих показателей:

уровень исполнения запланированного объема финансирования (C);

уровень достижения показателя результативности (I);

эффективность расходования бюджетных средств (R);

эффективность выполнения ведомственной целевой программы в отчетном периоде (Еj).

4.3. Для расчета уровня достижения показателя результативности (I) используются следующие виды показателей результативности:

прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

4.4. Расчет эффективности расходования бюджетных средств производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель(и) результативности.

4.5. Расчет показателя Ri по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

Ii

Ri = ----- x 100%, где

Ci

Ii - уровень достижения показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

4.6. Расчет показателя Ii по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

IFi

Ii = ---- x 100%

IPi

б) для обратного показателя результативности:

IPi

Ii = --- x 100%, где

IFi

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Ri используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

4.7. Расчет показателя Ci по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

CFi

Ci = --- x 100%, где

CPi

CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Сi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Значение показателя эффективности расходования бюджетных средств в отчетном периоде Ri не должно превышать 200%.

4.8. Расчет эффективности выполнения ведомственной целевой программы в отчетном периоде (Еj) осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя Ri для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

4.9. При завершении расчетов показателей, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, департаментом экономики в заключении, подготавливаемом в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, формулируются выводы по оценке эффективности выполнения ведомственной целевой программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Еj) от 90% до 110% - выполнение программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность выполнения программы);

значение показателя (Еj) более 110% - эффективность выполнения программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Еj) от 50% до 90% - эффективность выполнения программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Еj) менее 50% - программа выполняется неэффективно.";

у) приложение к распоряжению дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 26.01.2007 № 65-рк "Об утверждении Положения о порядке разработки сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Администрации города Тюмени" следующие изменения:

а) в пункте 2 распоряжения слова "Главы города Бурова А.В." заменить словами "Главы Администрации города Тюмени Орлова А.В.";

б) по всему тексту приложения к распоряжению слова "структурными подразделениями Администрации города Тюмени" в соответствующих падежах заменить словами "отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Тюмени";

в) в пункте 1.2 приложения к распоряжению слова "Послания Главы города к Тюменской городской Думе о положении дел в городе, перспективного финансового плана" заменить словами "отчета Главы Администрации города Тюмени перед Тюменской городской Думой о своей деятельности, о деятельности Администрации города Тюмени и должностных лиц Администрации города Тюмени";

г) во втором абзаце пункта 2.5 приложения к распоряжению после слова "ведомственных" дополнить словом "долгосрочных,";

д) в подпункте "в" пункта 3.1 приложения к распоряжению слова "Главе города" заменить словами "Главе Администрации города";

е) в подпункте "б" пункта 3.2 приложения к распоряжению после слова "ведомственным" дополнить словом ", долгосрочным";

ж) пункт 3.2 приложения к распоряжению дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) предоставляют в департамент экономики иную необходимую информацию по его требованию.";

з) в пункте 3.3 приложения к распоряжению слова "1 ноября" заменить словами "1 июня".

Глава Администрации города

Е.В.КУЙВАШЕВ

Приложение

к распоряжению

__________ № ____

Приложение 4

к Положению

о порядке разработки,

утверждения и выполнения

ведомственных целевых программ

Оценка эффективности

выполнения ведомственной целевой программы

за _______________________

(отчетный период)

Наиме- нова- ние меро- при- ятия	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности	Эффек- тив- ность расхо- дова- ния бюд- жетных сред- ств, % (Ri)
	утверж- денный план	уточ- нен- ный план	испол- нено	уро- вень испол- нения запла- ниро- ванного объема финан- сиро- вания, % (Ci)	наиме- нова- ние	ед. изм.	прямой/ обрат- ный	базо- вое зна- чение	утверж- денный план	уточ- нен- ный план	плановый период	факт	уро- вень дости- жения пока- зателя резуль- татив- ности, % (Ii)
											j + 1 (год)	j + 2 (год)	целе- вое зна- чение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель
Задача
Меро- при- ятие ...
...

j - год (период) выполнения ведомственной целевой программы (отчетный период)