ГЛАВА ГОРОДА СУРГУТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 марта 2008 г. № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

ОТ 16.07.2007 № 11 "О ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ

ГОРОДА СУРГУТА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

В соответствии с п. 6.1 Порядка составления перспективного финансового плана города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 28.06.2006 № 1392 (с изменениями от 10.10.2007 № 3274), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города (с изменениями от 20.11.2007 № 2505), в связи с уточнением проектируемых показателей:

1. Внести в распоряжение Главы города от 16.07.2007 № 11 "О перспективном финансовом плане города Сургута на 2008 - 2010 годы" (с изменениями от 18.10.2007 № 28) следующее изменение:

- изложить приложение к распоряжению "Перспективный финансовый план города Сургута на 2008 - 2010 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города

А.Л.СИДОРОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ГОРОДА СУРГУТА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

тыс. руб.

Показатели	2007 год	Плановый период
	Утверждено на 2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Всего	в том числе:	Всего		Всего		Всего
		Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств по воп- росам мес- тного зна- чения	Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств за счет суб- сидий из фонда муни- ципаль- ного раз- вития, фонда софи- нанси- рования соци- альных рас- ходов и иной финан- совой дея- тель- ности	Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств за счет суб- венций из реги- ональ- ного фонда компен- саций	Рас- ходы за счет доходов от пред- прини- матель- ской и иной прино- сящей доход де- ятель- ности		Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств по вопросам местного значения	в том числе:	Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств за счет суб- венций из реги- ональ- ного фонда компен- саций	Рас- ходы за счет доходов от пред- прини- матель- ской и иной прино- сящей доход де- ятель- ности		Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств по вопросам местного значения	в том числе:	Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств за счет суб- венций из реги- ональ- ного фонда компен- саций	Рас- ходы за счет доходов от пред- прини- матель- ской и иной прино- сящей доход де- ятель- ности		Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств по вопросам местного значения	в том числе:	Расходы на испол- нение рас- ходных обяза- тельств за счет суб- венций из реги- ональ- ного фонда компен- саций	Рас- ходы за счет доходов от пред- прини- матель- ской и иной прино- сящей доход де- ятель- ности
								расходы за счет фонда софи- нанси- рования и иной финан- совой помощи	расходы за счет средств местного бюджета					расходы за счет фонда софи- нанси- рования и иной финан- совой помощи	расходы за счет средств местного бюджета					расходы за счет фонда софи- нанси- рования и иной финан- совой помощи	расходы за счет средств местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО	13847765					15994271						16831451						18520505
ДОХОДЫ	5942128					6798496						7278558						8142746
Налоговые доходы, всего	4552682					5574457						6217861						6942485
налог на доходы физических лиц	3565925					4400767						4935255						5529617
налоги на совокупный доход	444649					569635						613348						657615
налог на имущество физических лиц	9200					9000						9684						10333
транспортный налог	382781					432298						460435						490693
земельный налог	107812					119557						153139						205227
прочие налоги	42315					43200						46000						49000
Неналоговые доходы, всего	1389446					1224039						1060697						1200261
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	902446					890974						765580						927167
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	89988					180436						141773						114216
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	6473975					7826534						8113593						8773051
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	6462229					7826534						8113593						8773051
дотации	2110110					2549506						2994610						3100804
субвенции	2393470					2574127						2548926						2813378
субсидии	1958649					2578607						2460630						2709154
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления						124294						109427						149715
Прочие безвозмездные перечисления	11746
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1431662					1369241						1439300						1604708
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО	15852663	9964264	2003311	2312458	1572630	17083221	13080042	2702901	10377141	2574127	1429052	16660624	12672511	2570057	10102454	2548926	1439187	18460397	14042424	2858869	11183555	2813378	1604595
в том числе: предельные объемы бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств:
Дума города	32349	32349				37553	37553	0	37553	0	0	38767	38767	0	38767	0	0	39841	39841	0	39841	0	0
Администрация города	754995	564717	16138	170523	3617	793763	530145	4000	526145	260981	2637	767009	480764	4400	476364	283608	2637	821238	521363	4500	516863	297238	2637
Контрольно-счетная палата города	14554	14554				23694	23694	0	23694	0	0	22856	22856	0	22856	0	0	23559	23559	0	23559	0	0
Департамент имущественных и земельных отношений	136539	88324		48215		179458	139957	0	139957	39501	0	106836	72978	0	72978	33858	0	111767	76028	0	76028	35739	0
Управление по информатизации и сетевым ресурсам	141626	133180		401	8045	143477	137837	0	137837	3030	2610	117063	114293	0	114293	0	2770	131591	128691	0	128691	0	2900
Департамент архитектуры и градостроительства	2481246	710744	1687371		83131	3196786	3179533	2327702	851831	0	17253	3269444	3267439	2202117	1065322	0	2005	3555176	3553171	2465378	1087793	0	2005
Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог	1149995	1149927			68	1051128	1051064	2468	1048596	0	64	785308	785288	5267	780021	0	20	963749	963729	0	963729	0	20
Управление внутренних дел	665086	621505		43581		727310	727310	120431	606879	0	0	682695	682695	106026	576669	0	0	751809	751809	145062	606747	0	0
Линейное управление внутренних дел на транспорте	17758	15927		1831		19269	19269	3863	15406	0	0	18462	18462	3401	15061	0	0	20034	20034	4653	15381	0	0
Департамент жилищно- коммунального хозяйства	1722670	1445278	14922	169180	93290	1652242	1407179	0	1407179	212102	32961	1080059	1043824	11400	1032424	0	36235	1265534	1225726	10000	1215726	0	39808
МУ "Хозяйственно- эксплуатационное управление"	258941	242025		4945	11971	241172	222026	0	222026	4956	14190	227722	211485	0	211485	0	16237	251154	232573	0	232573	0	18581
Департамент образования	3769258	1638133	53696	1785190	292239	4004959	1718607	0	1718607	1957267	329085	4300564	1804843	0	1804843	2128869	366852	4844390	1992294	0	1992294	2370495	481601
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1293749	972393	179334	4997	137025	1324205	1217098	206006	1011092	6298	100809	1399449	1297374	210415	1086959	6298	95777	1531271	1424765	214525	1210240	6298	100208
Комитет по здравоохранению	3183271	2134669	21763	83595	943244	3276030	2256595	16431	2240164	89992	929443	3493375	2480428	16431	2463997	96293	916654	3807605	2747162	2751	2744411	103608	956835
Департамент финансов	43361	43361				211865	211865	0	211865	0	0	219271	219271	0	219271	0	0	188487	188487	0	188487	0	0
Комитет по природопользованию и экологии	187265	157178	30087			200310	200310	22000	178310	0	0	131744	131744	10600	121144	0	0	153192	153192	12000	141192	0	0
ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ (+)	-2004898					-1088950						170827						60108
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, ВСЕГО	2004898					1088950						-170827						-60108
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	165838					264726						-129950						-402458
Получение кредитов	408695					507584						126908
Погашение кредитов	242857					242858						256858						402458
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-180000					200000						-200000						0
Получение кредитов	70000					200000
Погашение кредитов	250000											200000
Изменение остатков средств на счете бюджета	479711					661566						0						-300000
Остаток на начало периода	559599					733050						71484						71484
Остаток на конец периода	79888					71484						71484						371484
Иные источники	1539349					-37342						159123						642350
Приобретение акций	438731
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале	1891080					187267						80000
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	87000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации						-224609						79123						642350
Возврат						382029						259400						642350
Предоставление						606638						180277